4.8.3.2检查的频次

a） 国家和公司指令性检查，按要求进行；

b） 企业每季组织一次检查，二级单位每月组织一次检查，生产车间每周组织一次检查；

c） 新建、改建、扩建项目安全卫生和环境保护设施的“三同时”检查，根据企业的实际需要进行；

d） 一级“关键装置要害（重点）部位”每半年进行依次的检查，并按要求编写《安全检查技术报告》；

e） 常规HSE管理工作检查按中国石化[1999]安字467号“安全检查制度”执行。

4.8.4检查的范围和内容

a） HSE管理制度和规定的有效执行情况；

b） 关键装置要害（重点）不的安全运行情况；

c） HSE设施的完整性与有效运行情况；

d） 员工的HSE素质与能力；

e） 内部信息交流机制的运行情况；

f） 各种HSE记录的完整性和有效性；

g） 作业场所各种有毒有害因素的实际表现水平；

h） 外排污染物的实测水平和环境质量的表现水平；

i） 工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；

j） 承包商和供应商的HSE表现情况；

k） 隐患治理项目的整改治理情况。

4.8.5检查的要求

a） 检查工作应按公司《安全检查标准》规定的项目和内容进行；关键装置的安全检查应按《关键生产装置安全技术检查报告》规定的项目和内容进行；

b） 检查人员应将检查情况记录在《HSE检查台帐》上，对查处的问题要有具体的记录；

c） 对查出的隐患和问题，应分类整理和登记，并及时下发《隐患整改通知单》。有关部门和单位应制定整改实施方案，限期完成整改，整改情况应进行复查和验证。

4.8.6安全监督要点

4.8.6.1直接作业环节

4.8.6.1.1动火作业

a） 动火作业许可证填写及办理审批程序的规范性；

b） 安全措施的针对性及有效落实情况；

c） “三不动火”原则的落实情况；

d） 具体监督内容按中国石化[1999]安字467号“安全用火管理制度”执行。

4.8.6.1.2进设备作业

a） 进设备作业许可证填写及办理审批程序的规范性；

b） 作业设备的安全隔离情况；

c） 安全监护措施落实情况；

d） 设备容器内的通风、置换情况；

e） 手持电动工具及照明灯具的安全性；

f） 具体监督内容按中国石化[1999]安字467号“进设备作业安全管理制度”执行。

4.8.6.1.3破土作业

a） 破土作业许可证填写及办理审批程序的规范性；

b） 安全措施的针对性及有效落实情况；

c）

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