| 审核所依据的文件（程序）及标准；
3） 不符合报告；
4） 审核结论；
5） 其他附件。
4.10.2.5审核跟踪
a） 审核组对受审核单位开具《不合格报告》，受审核单位有关部门针对不合格项进行原因分析，制定纠正措施，指定专人负责整改，并填写记录；
b） 整改完成后，由审核组长安排专人进行检查验收，达到规定要求后才能签字。
4.10.3评审
4.10.3.1评审组织
评审由最高管理者组织实施，其中对方针、目标及HSE体系适宜性评审，应由最高管理者代表亲自组织，其他支持性活动可委托管理者代表或其他有关人员进行。
4.10.3.2评审内容
a） 领导承诺的实现程度；
b） 方针、目标实施情况；
c） 资源配备与实施情况；
d） 应急预案的有效性；
e） 风险管理措施的有效性；
f） 事故预防措施的有效性；
g） HSE管理体系文件与实际HSE管理活动的适宜性、充分性和有效性；
h） HSE管理体系需改进的方面。
4.10.3.3评审准备
a） 制定评审计划内容：
1） 评审的范围、内容；
2） 评审单位及时间安排；
3） 评审方法与步骤。
b） 收集有关文件资料。
4.10.3.4评审实施
a） 由最高管理者代表主持召开评审组成员、被评审单位负责人会议，布置安排评审工作；
b） 现场调查分析；
评审组成员对现场进行实地调查，收集HSE管理体系在适宜性、充分性和有效性方面的事实依据，并同被评审单位有关人员进行讨论和分析。
c） 编制评审报告
由审核组长负责组织起草评审报告、内容包括：
6） 评审日期、单位、评审人员；
7） 评审的内容；
8） 评审过程发现的不符合；
9） 评审结论；
10） 改进意见。
d） 评审报告的审批：
评审报告经最高管理者签署实施意见后，印发有关部门、单位执行。
4.10.4持续改进
根据审核、评审的结论缓和建议，企业职能部门和基层单位应制定和实施改进计划，即使完善HSE管理体系，实现持续改进，不断提高HSE管理水平。
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